Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 32160740 |
Číslo faktúry: | FD /0337/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | LJ Stav s.r.o. |
Adresa: | Malacká cesta 39,90031 Stupava |
IČO: | 45258911 |
Predmet: | beton |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,97 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.05.2016 |
Dátum vystavenia: | 20.05.2016 |
Dátum splatnosti: | 03.06.2016 |
Dátum úhrady: | 08.06.2016 |
Súbor: | FD_0337_016 |
Zverejnené: | 12.09.2016 |