| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 38043219 |
| Číslo faktúry: | FD /0126/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | HYZA, a.s. |
| Adresa: | Odbojárov 2279/37,95592 Topoľčany |
| IČO: | 31562540 |
| Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0126_017 |
| Zverejnené: | 02.08.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 20:51.
