| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1091924143 |
| Číslo faktúry: | FD /0110/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Rajo, a.s. |
| Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,13 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0110_017 |
| Zverejnené: | 02.08.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:50.
