| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 801707074 |
| Číslo faktúry: | FD /0127/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | PEPSI COLA SR, s.r.o. |
| Adresa: | Nadrazna 534,90101 Malacky |
| IČO: | 31362681 |
| Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 166,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.04.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.04.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.04.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0127_017 |
| Zverejnené: | 02.08.2017 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 17:49.
