| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0/0(025)0013 |
| Číslo faktúry: | FD /0742/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Cash und Carry SK s.r.o. |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivánka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 730,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2017 |
| Súbor: | FD_0742_017 |
| Zverejnené: | 06.02.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 07:03.
