Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 801805143 |
Číslo faktúry: | FD /0748/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | PEPSI COLA SR, s.r.o. |
Adresa: | Nadrazna 534,90101 Malacky |
IČO: | 31362681 |
Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
Fakturovaná suma s DPH: | 225,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2017 |
Dátum úhrady: | 15.12.2017 |
Súbor: | FD_0748_017 |
Zverejnené: | 06.02.2018 |