Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0/0(025)0012 |
Číslo faktúry: |
FD /0745/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: |
Cash und Carry SK s.r.o. |
Adresa: |
Senecká cesta 1881,90028 Ivánka pri Dunaji |
IČO: |
45952671 |
Predmet: |
Nákup tovaru do potravín |
Fakturovaná suma s DPH: |
726,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
19.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
02.01.2018 |
Dátum úhrady: |
19.12.2017 |
Súbor: |
FD_0745_017 |
Zverejnené: |
06.02.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov