| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 38074675 |
| Číslo faktúry: | FD /0747/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | HYZA, a.s. |
| Adresa: | Odbojárov 2279/37,95592 Topoľčany |
| IČO: | 31562540 |
| Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2017 |
| Súbor: | FD_0747_017 |
| Zverejnené: | 06.02.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 10:23.
