| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800493 |
| Číslo faktúry: | DFP/0014/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | LUMAX, s.r.o. |
| Adresa: | Železničná 4745,90301 Senec |
| IČO: | 36675148 |
| Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFP_0014_018 |
| Zverejnené: | 15.05.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 10:10.
