| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180054 |
| Číslo faktúry: | DFP/0137/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Jaroslav Exner-EXOCOM |
| Adresa: | Gráfova 609,90061 Gajary |
| IČO: | 43812287 |
| Predmet: | sluzba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2018 |
| Súbor: | DFP_0137_018 |
| Zverejnené: | 11.02.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:41.
