| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 38100373 |
| Číslo faktúry: | DFP/0140/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | HYZA, a.s. |
| Adresa: | Odbojárov 2279/37,95592 Topoľčany |
| IČO: | 31562540 |
| Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.06.2018 |
| Súbor: | DFP_0140_018 |
| Zverejnené: | 11.02.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:22.
