| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1820432 |
| Číslo faktúry: | DFP/0119/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | VENTO BOHEMIA spol. s r.o |
| Adresa: | Černá cesta 919,73535 Horní Suchá |
| IČO: | 25825348 |
| Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2018 |
| Súbor: | DFP_0119_018 |
| Zverejnené: | 11.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:53.
