| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 801856983 |
| Číslo faktúry: | DFP/0124/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | PEPSI COLA SR, s.r.o. |
| Adresa: | Nadrazna 534,90101 Malacky |
| IČO: | 31362681 |
| Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2018 |
| Súbor: | DFP_0124_018 |
| Zverejnené: | 11.02.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 08:37.
