| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1301311 |
| Číslo faktúry: | FD /0134/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | MK-soft s.r.o. |
| Adresa: | Kvetná 1,08001 Prešov |
| IČO: | 36491594 |
| Predmet: | technicka podpora sklad Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 27.05.2013 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 19:08.
