Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21013012 |
Číslo faktúry: | FD /0083/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Soll & Haben, s.r.o. |
Adresa: | Kvetna 694/24,90055 Lozorno |
IČO: | 44597649 |
Predmet: | ucto OU 4/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 635,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2013 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2013 |
Dátum úhrady: | 05.03.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.04.2013 |