Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1091537181 |
Číslo faktúry: | FD /0126/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Rajo, a.s. |
Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | mliecne vyrobky do 29.04 |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2013 |
Dátum úhrady: | 31.05.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.04.2013 |