Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3813012973 |
Číslo faktúry: | FD /0127/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | PRVÁ BRATISLAVSKÁ |
Adresa: | Budatinska 36,85105 Bratislava |
IČO: | 35804661 |
Predmet: | pekarenske vyrobky do 20.04 |
Fakturovaná suma s DPH: | 914,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 07.05.2013 |
Dátum úhrady: | 31.05.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.04.2013 |