Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1091549667 |
Číslo faktúry: | FD /0139/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Rajo, a.s. |
Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | mliecne vyrobky do 03.06 |
Fakturovaná suma s DPH: | 225,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2013 |
Dátum úhrady: | 30.06.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.06.2013 |