Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130005 |
Číslo faktúry: | FD /0113/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Potraviny Borinka |
Adresa: | 2,90032 Borinka |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | strava v MS 05/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 365,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2013 |
Dátum úhrady: | 30.06.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.05.2013 |