| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 338140699 |
| Číslo faktúry: | FD /0219/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Nesco spol, s.r.o. |
| Adresa: | Považanova 4,84102 Bratislava |
| IČO: | 35788488 |
| Predmet: | nakup tovaru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 24.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.06.2014 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 11:35.
