Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170130062 |
Číslo faktúry: | FD /0801/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Soll & Haben, s.r.o. |
Adresa: | Kvetna 694/24,90055 Lozorno |
IČO: | 44597649 |
Predmet: | Účto OU a MS za 12/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 895,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0801_017 |
Zverejnené: | 06.02.2018 |