Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1793368 |
Číslo faktúry: | FD /0799/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Lindsrom |
Adresa: | Orešianska ulica č.3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | cistenie rohozi |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,22 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0799_017 |
Zverejnené: | 06.02.2018 |