| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5102003810 |
| Číslo faktúry: | FD /0223/011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Slovensky vodohospodarsky |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | cov rok 2010 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2238,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.07.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.07.2011 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 02:34.
