Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 122011 |
Číslo faktúry: | FD /0058/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Ing. Peter Kujan |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stavebny urad 12/2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 500,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2012 |
Dátum úhrady: | 23.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.01.2012 |