Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001545 |
Číslo faktúry: | FD /0439/011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | A.S.A. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vyvoz 12 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1621,31 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.01.2012 |