| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3019002763 |
| Číslo faktúry: | FD /0145/011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | DOXX - stravne listky |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | gastrace 400 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1147,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 23.02.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.02.2011 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 23:48.
