Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3812000475 |
Číslo faktúry: | FD /0016/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | PRVÁ BRATISLAVSKÁ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | rohliky 01/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 520,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2012 |
Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.01.2012 |