Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2138301605 |
Číslo faktúry: | FD /0040/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | internet k mobilu do 05/02/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | internet k mobilu do 05/02/2012 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.01.2012 |