| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7266913940 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/011 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn 1 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.01.2011 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 14:24.
