Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 312630128 |
Číslo faktúry: | FD /0456/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | BVS |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vodne 20.11-19.12.2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,32 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.01.2012 |