| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151001073 |
| Číslo faktúry: | FD /0057/011 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | A.S.A. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | smeti 1/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1550,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2011 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.02.2011 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 23:53.
