Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0/0(025)0040 |
Číslo faktúry: |
DFP/0105/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: |
Cash und Carry SK s.r.o. |
Adresa: |
Senecká cesta 1881,90028 Ivánka pri Dunaji |
IČO: |
45952671 |
Predmet: |
Vratka flias |
Fakturovaná suma s DPH: |
-96,34 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
14.06.2018 |
Dátum úhrady: |
31.05.2018 |
Súbor: |
DFP_0105_018 |
Zverejnené: |
11.02.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov