| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0736111490 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon MS 2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.03.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:01.
