| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 73000919205 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | telefon potraviny 22.12.2012-21.01.2013 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.01.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:06.
