| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191061941 |
| Číslo faktúry: | DFP/0291/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
| Adresa: | Bajkalská 28,81162 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2018 |
| Súbor: | DFP_0291_018 |
| Zverejnené: | 11.02.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:21.
