Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7303046340 |
Číslo faktúry: | FD /0025/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | ---T----- bol T-com |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 22.01.2013-21.02.2013 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2013 |
Dátum úhrady: | 31.03.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.02.2013 |