Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 121358 |
Číslo faktúry: | FD /0400/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Topset |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | aktualizacia programu rok 2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2012 |
Dátum úhrady: | 03.12.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 03.12.2012 |