Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:41.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4799)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2721 FD /0469/015 Obecný úrad Borinka BVS vodne od 18.4 do 17.5 11.23 15.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2722 FD /0470/015 Obecný úrad Borinka BVS vodne od 20.11 do 19.5 11.23 15.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2723 FD /0471/015 Obecný úrad Borinka AQUASYSTEM aquaenzym do COV 368.16 15.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2724 FD /0472/015 Obecný úrad Borinka Mátéfy Michal vodoinstalacne a kurenarske pr 260.00 15.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2725 FD /0473/015 Obecný úrad Borinka SPP plyn 6/2015 170.00 15.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2726 FD /0474/015 Obecný úrad Borinka ---T----- bol T-com telefon do 14.5 113.68 15.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2727 FD /0475/015 Obecný úrad Borinka Jozef Vaczula - JOVACO spracovanie dokumentacie krizo 430.00 15.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2728 FD /0476/015 Obecný úrad Borinka Západoslovenská energetik elektrina 6/2015 92.43 15.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2729 FD /0477/015 Obecný úrad Borinka Západoslovenská energetik elektrina 6/2015 31.53 15.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2730 FD /0591/015 Obecný úrad Borinka Soll & Haben, s.r.o. Učto Potraviny za 05/2015 334.20 15.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2731 FD /0162/015 Obecný úrad Borinka PRVÁ BRATISLAVSKÁ Nákup tovaru do potravín 826.86 14.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2732 FD /0386/015 Obecný úrad Borinka A.S.A. Vyvoz smeti za 05/2015 1945.73 14.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2733 FD /0387/015 Obecný úrad Borinka A.S.A. zneskodnenie odpadu 174.90 14.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2734 FD /0479/015 Obecný úrad Borinka Soll & Haben, s.r.o. účto Ou a MS za 05/2015 895.10 14.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2735 FD /0149/015 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. spotreba materialu 52.50 11.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2736 FD /0150/015 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 757.10 11.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2737 FD /0161/015 Obecný úrad Borinka Cash und Carry SK s.r.o. Nákup tovaru do potravín 709.73 11.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2738 FD /0148/015 Obecný úrad Borinka RYBA ŽILINA, spol. s.r.o. Nákup tovaru do potravín 108.88 10.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2739 FD /0151/015 Obecný úrad Borinka Ing. Karol Lacko Nákup tovaru do potravín 988.60 10.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
2740 FD /0152/015 Obecný úrad Borinka LUMAX, s.r.o. Nákup tovaru do potravín- task 233.30 10.06.2015 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 137/240 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo