Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0151001239 |
Číslo faktúry: | FD /0222/011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | A.S.A. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odvoz 05/2011 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1564,92 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2011 |
Dátum úhrady: | 21.07.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.07.2011 |