Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 632011 |
Číslo faktúry: | FD /0399/011 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Pavol Hromy |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | rozsirenie verejneho osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 3985,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.12.2011 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2011 |
Dátum úhrady: | 14.12.2011 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.12.2011 |