| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8010882663 |
| Číslo faktúry: | FD /0045/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Allianz- Slovenska poisto |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | poista od 10.2-09.20.2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 245,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.02.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:31.
