| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151001545 |
| Číslo faktúry: | FD /0439/011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | A.S.A. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vyvoz 12 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1621,31 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.01.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:08.
