| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3812000475 |
| Číslo faktúry: | FD /0016/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | PRVÁ BRATISLAVSKÁ |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | rohliky 01/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 520,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.01.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:31.
