Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1010015448 |
Číslo faktúry: | FD /0039/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Slovanet |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | internet 1/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,13 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | internet 1/2012 |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.01.2012 |