Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1800493 |
Číslo faktúry: | DFP/0014/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | LUMAX, s.r.o. |
Adresa: | Železničná 4745,90301 Senec |
IČO: | 36675148 |
Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,54 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.02.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DFP_0014_018 |
Zverejnené: | 15.05.2018 |