Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1820315 |
Číslo faktúry: |
DFP/0102/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: |
VENTO BOHEMIA spol. s r.o |
Adresa: |
Černá cesta 919,73535 Horní Suchá |
IČO: |
25825348 |
Predmet: |
Nákup tovaru do potravín |
Fakturovaná suma s DPH: |
290,30 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.04.2018 |
Dátum vystavenia: |
05.04.2018 |
Dátum splatnosti: |
19.04.2018 |
Dátum úhrady: |
06.04.2018 |
Súbor: |
DFP_0102_018 |
Zverejnené: |
11.02.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov