| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2138301605 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | internet k mobilu do 05/02/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | internet k mobilu do 05/02/2012 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.01.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:04.
