Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1091371301 |
Číslo faktúry: | FD /0013/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Rajo, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | mliecne vyrobky Rajo |
Fakturovaná suma s DPH: | 193,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2012 |
Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.01.2012 |