Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 38092385 |
Číslo faktúry: | DFP/0095/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | HYZA, a.s. |
Adresa: | Odbojárov 2279/37,95592 Topoľčany |
IČO: | 31562540 |
Predmet: | Nákup tovaru do potravín |
Fakturovaná suma s DPH: | 77,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 17.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.05.2018 |
Dátum úhrady: | 17.04.2018 |
Súbor: | DFP_0095_018 |
Zverejnené: | 11.02.2019 |