Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 210130013 |
Číslo faktúry: | FD /0255/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Borinka |
Dodávateľ: | Soll & Haben, s.r.o. |
Adresa: | Kvetna 694/24,90055 Lozorno |
IČO: | 44597649 |
Predmet: | vedenie účtovníctva 6/2013 Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 594,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2013 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2013 |
Dátum úhrady: | 30.07.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 01.06.2013 |